Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn heter 12Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaarminder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat isook dit jaar de verwachtingHistorie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona hebben de jeugdconsulenten vorig jaar minder jongeren gezien:358 i.p.v. 400. Dat is ook dit jaar de verwachting.Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Aanpak problematiek Jeugdzorg | 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- | Autonome afwijking | |
In de Meicirculaire is €3,1 miljoen extra geld beschikbaar gesteld voor de tekorten in de jeugdhulp in 2021. Dit geld is binnen het programma niet nodig. Wel wordt voorgesteld om hiervan €100.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek in 2021 en 2022 naar knelpunten in de jeugdhulp en hoe deze eventueel aangepakt kunnen worden. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Overige afwijking | |
De gemeenten Deventer krijgt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor de periode 1 augustus 2021 tot 31 juli 2023 circa €1,7 miljoen euro. Het betreft een specifieke doeluitkering bestemd voor het inhalen van onderwijsachterstanden die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de corona periode. Samen met het onderwijs, dat ook geld heeft gekregen, wordt gekeken naar de besteding van deze middelen. Er zal een college en raadsvoorstel komen over de besteding van deze middelen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
School Marke Zuid | 4.2 Onderwijshuisvesting | Overige afwijking | |
Voor zowel de nieuwbouw school als voor de sporthal is een businesscase opgesteld. Vorig jaar is besloten de school uit te breiden met 1.200m² BVO, waarbij de investering wordt gedekt uit de herontwikkeling tot woningbouw van gronden op de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave. De uitbreiding met 1.200m² BVO vergt een gemeentelijke investering van €3,4 miljoen. Omdat de fasering van deze investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen moet de financiële verwerking via de reserve kapitaalslasten verlopen: de kapitaalslasten van de €3,4 miljoen investering worden onttrokken en de winsten uit de grondexploitatie worden zodra gerealiseerd gestort in de reserve kapitaalslasten. In deze tweede kwartaalrapportage wordt de begroting hierop aangepast. Een uitgebreide toelichting van het project Marke Zuid kunt u lezen in het hoofdstuk “Grote Projecten”. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
Op basis van de onderwijswetten heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor voldoende en adequate huisvesting voor scholen van primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een toetsingskader voor aanvragen van schoolbesturen, welke is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer, 2015. Het onderwijshuisvestingsbeleid is vertaald in het IHP: Integraal huisvestingsplan. Op basis hiervan zijn in het IHP vier schoolgebouwen geprioriteerd die in het genoemde jaar voor vervangende nieuwbouw of uitbreiding in aanmerking zullen komen: Nieuwbouw Splithofstraat (2022), Uitbreiding Kindcentrum Borgele (2022), Nieuwbouw Zwaluwenburg inclusief gymzalen(2023), Nieuwbouw Colmschaterenk inclusief gymzalen (2025). Op sommige gebouwen die voor vervangende nieuwbouw in aanmerking komen, rust nog een resterende boekwaarde die in één keer moet worden afgeboekt als de oude gebouwen worden gesloopt. De oorzaak van de hoge restboekwaarden ligt in het feit dat het Rijk begin jaren ‘80 heeft besloten gemeenten bekostiging te verlenen op basis van een lineaire afschrijving van schoolgebouwen in 60 jaar in plaats van 40 jaar. Dit resulteert in een afboeking van een oude boekwaarde in 2021 voor de Splithofstraat (€118.681). De afboeking van deze boekwaarde wordt verwerkt in deze kwartaalrapportage. De meerjarige effecten van de actualisatie van het IHP komen in de begroting 2022.Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, zijn onderstaande aanvragen autonoom. Deze drie investeringen zitten daarnaast in het programma onderwijshuisvesting 2022, dat in november 2021 wordt vastgesteld door het college:
Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Brand opstalverzekering onderwijshuisvesting | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
De onderwijsgebouwen zijn verzekerd via de grote opstalpolis van al het gemeentelijk vastgoed. Er heeft een aanbesteding van deze polis plaatsgevonden en die leidt tot een verhoging van de premies die worden doorbelast aan de verschillende taakvelden. Dit zorgt op de kostensoort “verzekeringen”, taakveld onderwijshuisvesting, voor een overschrijding van circa €53.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 39.992 | 584 | 40.577 | 424 | 41.001 |
Baten | 3.678 | 265 | 3.943 | 49 | 3.992 |
Saldo | -36.314 | -319 | -36.633 | -375 | -37.008 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | |
Aanpak problematiek Jeugdzorg | Lasten | 100 |
---|---|---|
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) | Lasten | 118 |
Brand opstalverzekering onderwijshuisvesting | Lasten | 53 |
Technische wijziging | Lasten | 151 |
Totaal lasten | 422 | |
Technische wijziging | Baten | 48 |
Totaal baten | 48 | |
Saldo | -374 |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 |
Putting uit reserves | 549 | 181 | 730 | 0 | 730 |
Saldo | 549 | -33 | 516 | 0 | 516 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 651 | 3.132 | 3.783 | 0 | 3.783 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
Saldo | -651 | -3.080 | -3.731 | 0 | -3.731 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 39.992 | 3.678 | -36.314 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -1 | 118 | 119 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 180 | 149 | -31 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 405 | -2 | -407 | ||
Totaal programma | 40.576 | 3.943 | -36.633 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 0 | 549 | 549 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 125 | 0 | -125 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 30 | 30 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 89 | 150 | 61 | ||
Totaal programma | 214 | 729 | 515 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 651 | 0 | -651 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 231 | 0 | -231 | ||
Programma Onderwijshuisvesting 2021 | 1.500 | 0 | -1.500 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.401 | 52 | -1.349 | ||
Totaal programma | 3.783 | 52 | -3.731 |
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | De business case is inmiddels geactualiseerd. In deze kwartaalrapportage is de voortgang van dit project toegelicht conform de Leidraad Grote Projecten | |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt. | |
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek. | |
Vervanging koelunits gymzaal de Vijfhoek | Op koers | Wordt dit jaar gerealiseerd | ||
Wizard/Zonnebloem | 4.2 | Op koers | Dit bevindt zich in een afrondende fase. Afronding verwacht in vierde kwartaal. | |