Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Een Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek(begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek isgebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In hetonderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd,is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleidingwaardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe)sport)Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 37%. Gezien devele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijkepercentage hoger ligt.Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
De mutatiegraad is als gevolg van corona lager geweest en het segment waarinwoningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. 57 van de 68plekken zijn gerealiseerd. Het restant van 11 komt boven op de opgave voor 2021.Historie
Historie
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Bieden van passende ondersteuning en begeleiding
We streven naar maatwerk, werken volgens 1 plan 1 huishouden 1 regievoerder, creëren collectieve voorzieningen en sturen datagericht.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Passende ondersteuning
Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van demantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek. In 2021kijken we bij de update van het mantelzorgbeleid opnieuw naar welke prestatie ons hetmeeste inzicht geeft en passen daar het onderzoek op aan.Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen
Maatwerk II: We organiseren een sluitend vangnet van (regionale) zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Preventiefonds | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Overige afwijking | |
Voor 2021 is er een bedrag van €100.000 beschikbaar voor preventie Wmo binnen het programma Meedoen. Dit geld wordt ingezet voor de Voor Elkaar teams om extra activiteiten in het 4e kwartaal uit te voeren (€30.000), Buurtgeluk (€65.000) en het Twinkelfestival (€5.000). De initiatieven dragen bij aan terugdringen maatwerk. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt een specifieke regeling door het college opgesteld. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS) | 5.1 Sportbeleid en activering | Overige afwijking | |
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Voor het vierde kwartaal van 2020 heeft het rijk de Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties (TVS)-regeling geopend als tegemoetkoming voor de huur van amateursportorganisaties. De gemeente Deventer heeft deze tegemoetkoming aangevraagd, maximaal 45% compensatie, voor de sportverenigingen die van ons accommodatie huren. Onze aanvraag van in totaal €23.218,89 is volledig gehonoreerd door het rijk en de gelden worden aan de betreffende verenigingen overgemaakt Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Koplopertraject Clientondersteuning | 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | Autonome afwijking | |
De gemeente Deventer neemt deel aan het Koploperstraject Onafhankelijke Cliëntondersteuning en heeft hiervoor €400.000 ontvangen. De komende 2 jaar wordt met extra financiering uit het project onderzocht en uitgewerkt hoe cliëntondersteuning in Deventer nog beter neergezet kan worden en geborgd kan worden in de reguliere structuren. In de vorm van subsidie worden met MEE en Vriendendiensten nadere afspraken gemaakt. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden | 7.1 Volksgezondheid | Overige afwijking | |
Vanuit de landelijke Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden hebben we €50.000 ontvangen. Dit bedrag zetten we in samenwerking met diverse organisatie in voor Deventer Rookvrij en het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren (aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en Jongeren Op Gezond Gewicht). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Kind- en jongerenwerk | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Autonome afwijking | |
In het coronajaar is er een eenmalige onderbesteding bij de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk van Raster ontstaan. Vacatureruimte kon niet ingevuld worden door corona omstandigheden. Bij de vaststelling van de subsidie over 2020 is opgenomen dat deze onderbesteding wordt terugbetaald aan de gemeente Deventer(€235.000). Dit heeft geen effecten uit de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk in 2021. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Sporthal Marke Zuid | 5.2 Sportaccommodaties | Autonome afwijking | |
Door nieuwe/toekomstige regelgeving in de sport zijn de afmetingen van de toekomstige sporthal aangepast van 24mx58m naar 26mx60m, zodat het voldoet aan toekomstige eisen. Dat deze wijziging eraan zat te komen is aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2021 en is nu onvermijdelijk. De benodigde verhoging van de investering ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage is €470.000 inclusief BTW. Dit wordt gezien als een autonome ontwikkeling en wordt opgevangen binnen de stelpost zoals genoemd in de 1e kwartaalrapportage 2021. Op deze wijze kan het budgetneutraal worden opgevangen maar zorgt er wel voor dat eventuele tegenvallers in de exploitatie minder makkelijk opgevangen kunnen worden. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Corona compensatie instellingen | Meerdere | Corona-effect | |
In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend (Buurt-en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties). Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties (€155.000) in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Versterking gemeentelijke antidiscriminatie | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Autonome afwijking | |
Landelijk is er structureel extra budget beschikbaar gesteld ter versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Vanaf 2021 ontvangen we structureel ruim €40.000 hiervoor per jaar. In Deventer voert het Etty Hillesum Centrum voor ons het antidiscriminatie meldpunt uit. Het afgelopen jaar heeft het college, op basis van een advies van de werkgroep diversiteit, extra ingezet op het komen tot een inclusiedeal. Daarvoor hebben we een kwartiermaker ingezet. In samenspraak met het EHC en de partners bij de inclusie deal zetten we de inzet van de kwartiermaker door en haken we het onderwijs verder aan. Daarbij kijken we eveneens naar onze inzet als Regenboog stad. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Technische wijziging | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 84.760 | 4.099 | 88.859 | 1.102 | 89.961 |
Baten | 4.787 | -232 | 4.555 | 73 | 4.628 |
Saldo | -79.973 | -4.331 | -84.304 | -1.029 | -85.333 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | |
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS) | Lasten | 23 |
|---|---|---|
Koplopertraject Clientondersteuning | Lasten | 400 |
Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden | Lasten | 50 |
Kind- en jongerenwerk | Lasten | -235 |
Corona compensatie instellingen | Lasten | 154 |
Versterking gemeentelijke antidiscriminatie | Lasten | 40 |
Technische wijziging | Lasten | 668 |
Totaal lasten | 1.100 | |
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS) | Baten | 23 |
Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden | Baten | 50 |
Totaal baten | 73 | |
Saldo | -1.027 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 883 | -184 | 699 | -20 | 679 |
Putting uit reserves | 2.248 | 3.389 | 5.637 | 0 | 5.637 |
Saldo | 1.365 | 3.573 | 4.938 | 20 | 4.958 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 2.755 | 2.755 | 0 | 2.755 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |
Saldo | 0 | -2.594 | -2.594 | 0 | -2.594 |
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Meedoen | Begroting 2021 | 883 | 2.248 | 1.365 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 11 | 53 | 42 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.857 | 1.857 | ||
Lening GA Eagles III | 26 | 0 | -26 | ||
Renovatie Polstraat 8-10 | 0 | 910 | 910 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | -220 | 569 | 789 | ||
Totaal programma | 700 | 5.637 | 4.937 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | 4e kwartaalrapportage 2019 | 1.443 | 90 | -1.353 | |
Investeringen Buitensport 2021 | 133 | 23 | -110 | ||
Renovatie Polstraat 8-10 | 700 | 0 | -700 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 479 | 48 | -431 | ||
Totaal programma | 2.755 | 161 | -2.594 | ||
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
Kleedkamers Kon. UD, renovatie (David van Wijnveldtweg 4) | 5.2 |
| Op koers | Op koers. Vereniging is bezig met laatste werkzaamheden uit te besteden. |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | 5.2 |
| Op koers | De technische uitwerking is gereed en er zijn verschillende offertes bij installateurs opgevraagd. Hieruit blijkt dat de investering fors hoger uitvalt, te weten €260.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de installatie volledig inpandig gerealiseerd moet worden vanwege het beschermd stadsgezicht. Daarnaast is er sprake van forse prijsstijgingen in de markt. De investering wordt gecombineerd met groot onderhoud en wordt voor €35.000 gedekt uit de reserve groot onderhoud. Het restant van €225.000 wordt gedekt door een hogere kostprijsdekkende huur van ongeveer €14.000 (verhoging €4.000). |
Nieuwbouw sporthal Marke zuid | 5.2 |
| Op koers | In de rapportage over de grote projecten is de voortgang van nader toegelicht. |
Renovatie Bierstraat 52 | 6.1 |
| Op koers | Project is opgestart. Projectplanning is gericht op realisatie zomer 2021. |
Renovatie Polstraat 8-10 | 6.1 |
| Behoeft aandacht | Renovatie is nog niet gestart. |
Sportpark Borgele Veldverlichting veld 2 | 5.2 |
| Op koers | Wordt gerealiseerd in 2021. |
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles | 5.2 |
| Op koers | Afgerond. |
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs) | 5.2 |
| Op koers | Afgerond. |
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD | 5.2 |
| Op koers | Wordt gerealiseerd in 2021. |
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players | 5.2 |
| Op koers | Afgerond. |
Zandweerd vernieuwen Asfaltveld Actief/Hot wheels | 5.2 |
| Op koers | Wordt gerealiseerd in 2021. |
